某能源集团，作为行业内的佼佼者，始终站在变革的前沿，积极探索数字化转型的新路径。为了应对复杂多变的市场环境，提升企业的核心竞争力，集团决定打造“业财一体化”的分析决策平台，将业务数据与财务数据深层次地融合，为企业的科学决策提供有力支撑。这一创新举措不仅标志着集团向数字化、智能化转型的坚定步伐，更将为整个能源行业树立数字化转型的新标杆。

  某能源集团业务涵盖电力、能源物流、燃气、新能源四大主要业态，拥有从集团总部到三级企业的多层次组织架构。随义务规模的扩大和业务种类的增多，集团在日常经营活动中产生了大量的数据。

  然而，这一些数据分散在不同的系统和部门中，缺乏统一的管理和分析平台，导致数据利用率不高，决策效率低下。因此，集团决定打造“业财一体化”的分析决策工具，实现对安全、财务、经营、风险、投资、能源行业等多维度数据的整合和分析，提高数据利用率，为决策提供支持。

  最终，依托亿信ABI软件搭建数据分析系统，建设覆盖集团总部、二级企业的管理驾驶舱，覆盖财务、生产经营、投资、安全等业务专题分析，分析数据可实现大屏端实时对外展示，电脑端、PAD端、手机端移动应用，达到随时随地方便使用的目的，提升工作效率。

  完成集团总部和二级集团5张大屏的建设，用于对外展示宣传、生产经营数据公布、领导视察和业内参观交流等场景。大屏内容集中体现了集团的数字化建设成果，提升了集团的品牌形象和影响力。

  围绕集团总部、电力集团、能源物流集团、燃气集团、新能源集团的管理层，打造了管理驾驶舱。驾驶舱展示了不同业态的综合分析指标，并具备钻取功能，实现了从集团总部到各二级集团、再到具体业务分析中心的全面追溯。

  实现了从集团总部到三级企业的财务数据追溯，涵盖了收入、成本、利润、资产、资金等多个主题的分析。通过主题指标的聚合和呈现，为财务决策提供了有力的数据支持。

  针对不同业态的业务特点，进行了深入的经营分析。电力集团涉及火力发电、新能源发电、环保建材等业务，支持储能业务报表分析的拓展；能源物流集团涉及煤炭销售、油罐租赁、危化品存储、港口码头等业务；燃气集团则分为购气和售气两大业务板块。新能源经营分析中心则进一步渗透到光伏发电、风电发电、充电桩等主题分析。此外，还涉及金融板块的财务公司和融资租赁公司的业务分析。

  整合了各基层企业的安全管理系统数据，进行了两票分析、定期工作分析、缺陷分析、技术监督分析等多维度的安全业务分析。同时，还进行了法律和法规及标准分析、安全教育培训分析等业务场景的分析，实现了安全管理数据的全面追溯和溯源。

  根据市国资委关于财务风险管控的要求，构建了财务风险监控体系。通过风险数据模型的建立，将财务相关指标转换为风险R值，并考虑不同业态的差异性，配置了业务权重。同时，实现了三级页面的追溯功能，为财务风险预警提供了科学依据。

  实现了从集团总部到三级企业的投资项目追溯，按照投资类型、投资分布、投资业态进行了管理渗透。同时，对投资项目完成进度进行了分析，对项目资本预算偏差及超概算进行了风险预警。

  按照不一样的需求组织追溯，分为宏观经济、电力市场、煤炭市场、天然气市场、油品市场等多个主题。以服务于月度经营活动分析为主，第一先考虑下属公司上报的数据，为能源市场的分析和预测提供了有力支持。

  打造“数字会议”平台，以财务部、战略管理部、安健环部的月度定期召开的经营活动分析会议为样板，通过数据分析系统的“智能报表”功能配置生成“经营活动分析会”线上报告。简化了会议前的准备工作，灵活了会议中的汇报点评形式，优化了会议后的存档跟踪形式，实现了会议的数字化、全面化和便捷化。

  通过智能对标管理，发现当前业务指标的真实的情况和存在的问题，并通过对标不断的提高指标绩效和优化指标运作情况。满足了集团总部、二级单位和三级企业的管理需求。通过亿信ABI可拖拽式的敏捷分析功能，实现了灵活对标管理。

  手工填报中心围绕数据的补录进行了产品设计与开发。数据中台建设作为支撑业务分析中心和管理驾驶舱的重要基础，已完成了财务预算数据、经营月度生产数据、项目投资完成情况、能源市场数据、财务风险模型配置等填报功能的建设。

  通过本项目的实施，某能源集团通过打造业财一体化的分析决策平台，实现了数字化转型的初步目标，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

  1.实现日常业务可视化管理：通过大屏分析、驾驶舱分析、智能报表等工具的建设，实现了日常业务的线上化管理和数据的实时反馈，提高了工作效率和决策效率。

  2.推动数据资源的整合利用：通过数据中台和数据填报中心的建设，实现了各类数据的整合和统一管理，提高了数据利用率和数据分析能力。

  3.构建全集团的业务指标体系：通过财务分析中心、经营分析中心、安全分析中心等多个业务分析中心的建设，构建了全集团的业务指标体系，为科学决策提供了有力支持。

  4.为企业决策层提供科学依据：通过业财一体化平台的建设，实现了决策分析与业务过程的紧密结合，为决策层提供了全面、准确、及时的数据支持，提高了决策的科学性和准确性。

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